Gérer un trop perçu suite à un report

Vous avez reporté un/des billet/s mais un trop perçu s'affiche sur votre commande de report ? 

Cela arrive dès lors qu'on reporte un montant supérieur sur un montant inférieur. 

      Exemple : Billet à 10 € que l'on souhaite reporter sur un billet à 7 € -> un trop perçu de 3 € s'affiche. 

On peut alors depuis la commande reportée (non pas la commande initiale) qui dispose de ce trop perçu, dans l'onglet Transactions "Décaisser" (en bas à droite de votre écran).

Le montant en trop perçu s'affiche automatiquement, il vous suffit alors de sélectionner le moyen de paiement qui aura servi à rembourser ce montant, ce qui équilibrera votre commande. 

Exemple : +10-3 = +7/-7

Si vous ne souhaitez pas rembourser le participant vous avez deux options :

1. Lui créer un avoir du montant trop perçu, pour plus d'informations, veuillez consulter ce guide Rembourser sous la forme de bon d'achat (avoir)
   
2. Créer un moyen de paiement qui s'appelle "Recette additionnelle" et décaisser la somme dessus. 

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